| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4069 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 038/2013. | 1.435,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 038/2013. | 1.435,60 | ||
| 06/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 34743 | 1.435,60 | ||
| 06/08/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -796,00 | ||
| 13/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850370 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2013 - REF. NF 34743. GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 639,60 | ||
| 30/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 36255 | 796,00 | ||
| TOTAL | 1.435,60 | 1.435,60 | 639,60 | |
| SALDO A PAGAR | 796,00 | |||
