| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GERSON A FRIGHETTO |
| Número do empenho: | 4070 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 038/2013. | 4.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 038/2013. | 4.100,00 | ||
| 06/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 35310 E 35646 | 2.120,00 | ||
| 13/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2013 - REF. NF 35310 E 35646. GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 2.120,00 | ||
| 23/06/2014 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 43496. | 1.980,00 | ||
| 30/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860882 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2013 - REF. nf 43496 VEICULO Nº 76. GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
