| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 038/2013. | 3.646,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 038/2013. | 3.646,00 | ||
| 06/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 34932 | 1.900,00 | ||
| 13/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859055 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2013 - REF. DANFE 34932 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 1.900,00 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 33875. | 1.746,00 | ||
| 09/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859949 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2013 - REF. NF 33875 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 1.100,00 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -646,00 | ||
| 10/10/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -646,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
