| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO F.CAVALLI |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 06. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.594.155, 2.594.287. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | VEICULO Nº 06. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.594.155, 2.594.287. | 50,00 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
