| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4093 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF 090.870. | 18,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF 090.870. | 18,31 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 18,31 | ||
| 06/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850495 PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 18,31 | ||
| TOTAL | 18,31 | 18,31 | 18,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
