| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS P/ REPOSIÇAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO CFE NF 2.635.887. | 583,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS P/ REPOSIÇAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO CFE NF 2.635.887. | 583,80 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 583,80 | ||
| TOTAL | 583,80 | 583,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 583,80 | |||
