| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS- COMERCIO E IMPORTAÇAO S/A |
| Número do empenho: | 421 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Oficina Mecanica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS P/ USO NA OFICINA CFE NF 677959. | 1.055,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS P/ USO NA OFICINA CFE NF 677959. | 1.055,40 | ||
| 08/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.055,40 | ||
| 26/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002654 PAGTO. REF. EMPENHO 421/2013 FERRAMENTAS GERAIS- COMERCIO E IMPORTAÇAO S/A - 79670 | 1.055,40 | ||
| TOTAL | 1.055,40 | 1.055,40 | 1.055,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
