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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANANDA PAZ AZEVEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4229 Data de lançamento: 17/05/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇAO DO PROJETO DE DANÇA EDUCAÇAO, ARTE E CIDADANIA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, OFICINAS DE DANÇA E TEATRO JUNTO A CASA DA CULTURA E BANDA FENIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT CFE CONTRATO 044/2013. 5.946,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2013 VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇAO DO PROJETO DE DANÇA EDUCAÇAO, ARTE E CIDADANIA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, OFICINAS DE DANÇA E TEATRO JUNTO A CASA DA CULTURA E BANDA FENIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT CFE CONTRATO 044/2013. 5.946,71
10/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 346,71
05/07/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 14 800,00
10/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900595 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2013 - REF. 17 DE MAIO A 31 DE MAIO 2013. ANANDA PAZ AZEVEDO - 82704 346,71
15/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900599 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2013 - REF. JUNHO/2013 ANANDA PAZ AZEVEDO - 82704 800,00
08/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E NF 19 800,00
13/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001991 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2013 - REF. JULHO/2013 / NF 19 ANANDA PAZ AZEVEDO - 82704 800,00
29/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 23 800,00
04/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2013 - REF. AGOSTO/2013 / NF 23 ANANDA PAZ AZEVEDO - 82704 800,00
07/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 24 800,00
11/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900672 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2013 - REF. SETEMBRO/2013 / NF 24 ANANDA PAZ AZEVEDO - 82704 800,00
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 28 800,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002079 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2013 - REF. OUTUBRO/2013 / NF 28 ANANDA PAZ AZEVEDO - 82704 800,00
05/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 800,00
13/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 / NF 34 ANANDA PAZ AZEVEDO - 82704 800,00
02/01/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 35 800,00
20/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002150 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 / NF 35 ANANDA PAZ AZEVEDO - 82704 800,00
TOTAL 5.946,71 5.946,71 5.946,71
SALDO A PAGAR 0,00


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