| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUCIANA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DA DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 17/05/13 P/ PARTICIPAR DA "OFICINA DE VIGILANCIA DOS VETORES DA DOENÇA DE CHAGAS", PROMOVIDO PELA 6ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 17/05/13 P/ PARTICIPAR DA "OFICINA DE VIGILANCIA DOS VETORES DA DOENÇA DE CHAGAS", PROMOVIDO PELA 6ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE. | 25,00 | ||
| 28/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,00 | |||
