| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4285 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 038/2013. | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 038/2013. | 3.600,00 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.900,00 | ||
| 01/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852847 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4285/2013 - REF. NF 33968. GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 1.900,00 | ||
| 06/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 35308 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.700,00 | |||
