| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 4375 | Data de lançamento: | 22/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITAO CFE NF 2.655.907, 2.658.219, 2.656.005. | 653,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITAO CFE NF 2.655.907, 2.658.219, 2.656.005. | 653,50 | ||
| 24/05/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 653,50 | ||
| 03/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858849 PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2013 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 | 653,50 | ||
| TOTAL | 653,50 | 653,50 | 653,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
