| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4401 | Data de lançamento: | 22/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CFE NF 3.590. | 229,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CFE NF 3.590. | 229,10 | ||
| 04/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 229,10 | ||
| TOTAL | 229,10 | 229,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 229,10 | |||
