| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 4457 | Data de lançamento: | 24/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL A DIRETORA DE CULTURA SIMONE PARIZOTTO REF. VIAGEM A PASSO FUNDO, VICTOR GRAEFF E SOLEDADE NOS DIAS 24 E 27/05 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL A DIRETORA DE CULTURA SIMONE PARIZOTTO REF. VIAGEM A PASSO FUNDO, VICTOR GRAEFF E SOLEDADE NOS DIAS 24 E 27/05 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 78,00 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 78,00 | |||
