| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 4468 | Data de lançamento: | 24/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇAO NA FOLHA ESPUMOSENSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. DIA DO DESAFIO. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | VALOR REF. PUBLICAÇAO NA FOLHA ESPUMOSENSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. DIA DO DESAFIO. | 700,00 | ||
| 06/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 6887. | 700,00 | ||
| 12/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859504 PAGTO. REF. EMPENHO 004468/2013 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
