| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 459 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. da Rede de Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS P/ USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE CUPOM FISCAL 018390. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS P/ USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE CUPOM FISCAL 018390. | 50,00 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 06/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850335 PAGTO. REF. EMPENHO 459/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
