| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Número do empenho: | 4607 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHADO EM PROJ. ATIV. QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS P/ USO NOS POSTOS DE SAUDE CFE NF 2.678.759. | 1.488,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | EMPENHADO EM PROJ. ATIV. QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS P/ USO NOS POSTOS DE SAUDE CFE NF 2.678.759. | 1.488,19 | ||
| 10/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.488,19 | ||
| TOTAL | 1.488,19 | 1.488,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.488,19 | |||
