| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 466 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPJOV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MUDAS DE FLORES P/ USO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE CFE NF 266.326. | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MUDAS DE FLORES P/ USO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE CFE NF 266.326. | 93,00 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM AXEXO. | 93,00 | ||
| 28/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850075 PAGTO. REF. EMPENHO 466/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
