| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR ELIAS GHELLER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 469 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE NF 038. | 5.718,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE NF 038. | 5.718,82 | ||
| 28/01/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 038. | 5.718,82 | ||
| 21/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000168, 000169 PAGTO. REF. EMPENHO 469/2013 IGOR ELIAS GHELLER E CIA LTDA - 82404 | 5.718,82 | ||
| TOTAL | 5.718,82 | 5.718,82 | 5.718,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
