| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 472 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquis.e Cons.Mov.Equip. Inf.e Outros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇAO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE CUPOM FISCAL 018397. | 153,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇAO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE CUPOM FISCAL 018397. | 153,15 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 153,15 | ||
| 06/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850335 PAGTO. REF. EMPENHO 472/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 153,15 | ||
| TOTAL | 153,15 | 153,15 | 153,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
