| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 473 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. PASSAGEM E TAXI A FUNCIONARIA ALESSANDRA ROSSOLEN REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21/01/13 A 25/01/13 P/ TREINAMENTO NA DPM EDUCAÇAO. | 198,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. PASSAGEM E TAXI A FUNCIONARIA ALESSANDRA ROSSOLEN REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21/01/13 A 25/01/13 P/ TREINAMENTO NA DPM EDUCAÇAO. | 198,60 | ||
| 04/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 198,60 | ||
| 06/02/2013 | Liquidado a maior. | -15,20 | ||
| 06/02/2013 | emepenhado a maior indevidamente. | -15,20 | ||
| 08/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002695 PAGTO. REF. EMPENHO 473/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 183,40 | ||
| TOTAL | 183,40 | 183,40 | 183,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
