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Exercício: 2013
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	475	Data de lançamento:	28/01/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LOCAÇAO DE SOFTWARE WSEPIN - SISTEMA DE SAUDE FOR WINDOWS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO 013/2013.		5.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2013	VALOR REF. LOCAÇAO DE SOFTWARE WSEPIN - SISTEMA DE SAUDE FOR WINDOWS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO 013/2013.	5.880,00
31/01/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		490,00
27/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858957 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. JANEIRO/2013 BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
18/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMRPIVANTE EM ANEXO.		490,00
28/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		490,00
09/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
18/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859100 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. MARÇO/2013 BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
23/04/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		490,00
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. ABRIL/2013. BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
10/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		490,00
18/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859283 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. MAIO/2013 BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
05/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 28598		490,00
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859409 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. JUNHO/2013 REF. NF 28598 BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
31/07/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E NF 28802		490,00
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859481 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. JULHO/2013 NF 28802 BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
30/08/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 28998		490,00
10/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859612 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. AGOSTO/2013 / NF 28998 BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
23/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 29209		490,00
10/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859723 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. SETEMBRO/2013 / NF 29209 BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
31/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 29391		490,00
18/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859869 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
22/11/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 29588		490,00
16/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 29788		490,00
18/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 / NF 29588 BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
17/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860092 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2013 - REF. NF 29788 BKR INFORMATICA LTDA - 63924			490,00
TOTAL		5.880,00	5.880,00	5.880,00
SALDO A PAGAR				0,00