| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4787 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. da Rede de Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. MES MAIO DE 2013 | 558,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. MES MAIO DE 2013 | 558,09 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 558,09 | ||
| 31/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 558,09 | ||
| TOTAL | 558,09 | 558,09 | 558,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
