| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALBERI DE SOUZA & CIA LTDA - COMAQ |
| Número do empenho: | 4883 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Adquirir e Manter Equip.Inf. e outros. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DE CHEQUES P/ USO DA TESOURARIA. | 1.682,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DE CHEQUES P/ USO DA TESOURARIA. | 1.682,50 | ||
| 13/06/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E DANFE 002.810.741. | 1.682,50 | ||
| TOTAL | 1.682,50 | 1.682,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.682,50 | |||
