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Exercício: 2013
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4884	Data de lançamento:	31/05/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa Farmacia Basica
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA.		22.410,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2013	VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA.	22.410,80
24/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.700,00
28/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002995 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2013 - REF. 9.997 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			3.700,00
06/08/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 10.762 E 10759		590,96
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003142 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2013 - REF. DANFE 10.762 E 10.759 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			590,96
22/08/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 11.035		5.471,84
23/08/2013	LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 011.033.		3.327,45
28/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2013 - REF. DANFE 11.035 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			5.471,84
28/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2013 - REF. NF 011.033. CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			3.327,45
06/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 11.278		3.515,00
16/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003254 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2013 - REF. NF 011.278. CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			3.515,00
11/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 11859		423,20
17/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 12.022.		468,50
18/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003239 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2013 - REF. DANFE 11.859 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			423,20
31/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 12.119 E 12.121		3.668,03
31/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2013 - REF. DANFE 12.022 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			468,50
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003321 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2013 - REF. DANFE 12.119 E 12.121 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			3.668,03
16/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 12.813, 12.806, 12.807, 12.805.		1.245,82
21/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003390 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2013 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			1.245,82
TOTAL		22.410,80	22.410,80	22.410,80
SALDO A PAGAR				0,00