| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
| Número do empenho: | 4903 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO ENSINO FUNDAMENTAL -EJA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 008/2013. VALOR REF. AQUSIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE CONTRATO 48/2013. | 5.262,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | CC 008/2013. VALOR REF. AQUSIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE CONTRATO 48/2013. | 5.262,80 | ||
| 27/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.631,40 | ||
| 04/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858942 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2013 - REF. JUNHO/2013 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 | 2.631,40 | ||
| 17/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.587.316. | 2.631,40 | ||
| 29/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859288 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2013 - REF. DANFE 3.587.316 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 | 2.631,40 | ||
| TOTAL | 5.262,80 | 5.262,80 | 5.262,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
