| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI |
| Número do empenho: | 4904 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 008/2013. VALOR REF. AQUSIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL CFE CONTRATO 47/2013. | 2.267,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | CC 008/2013. VALOR REF. AQUSIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL CFE CONTRATO 47/2013. | 2.267,08 | ||
| 27/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.267,08 | ||
| TOTAL | 2.267,08 | 2.267,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.267,08 | |||
