| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 4911 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO ENSINO FUNDAMENTAL -EJA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 008/2013. VALOR REF. AQUSIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA CFE CONTRATO 46/2013. | 5.431,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | CC 008/2013. VALOR REF. AQUSIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA CFE CONTRATO 46/2013. | 5.431,20 | ||
| 06/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 1195 | 2.717,34 | ||
| 13/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859054 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2013 - REF. DANFE 1195 LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 2.717,34 | ||
| 11/12/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 2.713,86 | ||
| 22/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860356 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2013 - REF. NF 1584 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 2.713,86 | ||
| TOTAL | 5.431,20 | 5.431,20 | 5.431,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
