| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO-JACOBO INFORMATICA |
| Número do empenho: | 4944 | Data de lançamento: | 03/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE IMPRESSO PLOTER MAPA DE JULGAMENTO TP 002/2013 REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ USO DO SETOR DE LICITAÇOES CFE NF 355. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE IMPRESSO PLOTER MAPA DE JULGAMENTO TP 002/2013 REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ USO DO SETOR DE LICITAÇOES CFE NF 355. | 25,00 | ||
| 03/07/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E DANFE 355 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,00 | |||
