| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MANUFATURA DE MALHAS PAMDY LTDA |
| Número do empenho: | 4948 | Data de lançamento: | 03/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TOALHAS P/ DISTRIBUIÇAO JUNTO AO GRUPO DA 3ª IDADE AMAR É VIVER CFE NF 2.720.679. | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TOALHAS P/ DISTRIBUIÇAO JUNTO AO GRUPO DA 3ª IDADE AMAR É VIVER CFE NF 2.720.679. | 825,00 | ||
| 10/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 825,00 | |||
