| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 4954 | Data de lançamento: | 04/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR RELATIVO REEMB. ALIMENTAÇAO A CONSELHEIRA TUTELAR TAMARA APARECIDA KLEIN REF. VIAGEM A CARAZINHO DIA 28/05/13 P/ VISITAR ADOLESCENTE INTERNADA NO HOSPITAL DE CARIDADE. | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/06/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. ALIMENTAÇAO A CONSELHEIRA TUTELAR TAMARA APARECIDA KLEIN REF. VIAGEM A CARAZINHO DIA 28/05/13 P/ VISITAR ADOLESCENTE INTERNADA NO HOSPITAL DE CARIDADE. | 18,50 | ||
| 24/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 18,50 | ||
| TOTAL | 18,50 | 18,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18,50 | |||
