| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5046 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ens. Fund. Uniao-PNAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 20 VIAGENS MES MAIO/2013, CFE CONTRATO 073/2010 - 3º ADITAMENTO. | 2.244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 20 VIAGENS MES MAIO/2013, CFE CONTRATO 073/2010 - 3º ADITAMENTO. | 2.244,00 | ||
| 05/06/2013 | SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 2314 | 2.244,00 | ||
| TOTAL | 2.244,00 | 2.244,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.244,00 | |||
