| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
| Número do empenho: | 5076 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades Esportivas do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DE ATLETAS SER DJIM, REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO CAMP. REGIONAL DE FUTSAL, PARA AS CIDADES DE IBIRUBA, CAMPOS BORGES E FORTALEZA DOS VALOS. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE DE ATLETAS SER DJIM, REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO CAMP. REGIONAL DE FUTSAL, PARA AS CIDADES DE IBIRUBA, CAMPOS BORGES E FORTALEZA DOS VALOS. | 1.050,00 | ||
| 13/06/2013 | SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 3025 | 1.050,00 | ||
| 20/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001949 PAGTO. REF. EMPENHO 005076/2013 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR - 64883 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
