| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 5077 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PIA EM GRANITO P/ USO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PIA EM GRANITO P/ USO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 950,00 | ||
| 13/06/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E DANFE 002.736.916 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 950,00 | |||
