| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 5081 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO DO LAR DO IDOSO LUIS GARRAFA NA LOCALIDADE DO ARROIO DA PRATA. | 588,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO DO LAR DO IDOSO LUIS GARRAFA NA LOCALIDADE DO ARROIO DA PRATA. | 588,92 | ||
| 01/07/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E CF 283113 | 588,92 | ||
| TOTAL | 588,92 | 588,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 588,92 | |||
