| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5092 | Data de lançamento: | 06/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE COLCHAO E TRAVESSEIRO P/ O VEICULO SAMU. | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE COLCHAO E TRAVESSEIRO P/ O VEICULO SAMU. | 498,00 | ||
| 13/06/2013 | POS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E DANFE 456-FL1/1 | 498,00 | ||
| 21/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859298 PAGTO. REF. EMPENHO 005092/2013 MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
