| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5094 | Data de lançamento: | 06/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ INSTALAÇO DE RAMAIS TELEFONICOS NAS SALAS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO. | 23,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ INSTALAÇO DE RAMAIS TELEFONICOS NAS SALAS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO. | 23,10 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 002.745.887 | 23,10 | ||
| TOTAL | 23,10 | 23,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23,10 | |||
