| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAMILOTTI & MORAIS LTDA-GRINCO-CAR |
| Número do empenho: | 5141 | Data de lançamento: | 07/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 80. VALOR REF. AQUISIÇAO DE EXTINTOR P/ REPOSIÇAO. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2013 | VEICULO Nº 80. VALOR REF. AQUISIÇAO DE EXTINTOR P/ REPOSIÇAO. | 65,00 | ||
| 17/06/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E CF 5537 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65,00 | |||
