| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
| Número do empenho: | 5195 | Data de lançamento: | 10/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPBVIII | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE P/ PASSO FUNDO REALIZADO NO DIA 29/05/13 REF. PROJETO "MULHERES MIL". | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE P/ PASSO FUNDO REALIZADO NO DIA 29/05/13 REF. PROJETO "MULHERES MIL". | 300,00 | ||
| 17/06/2013 | SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 1255 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
