| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 5201 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GUARDANAPO P/ ENCONTRO DOS PROFESSORES DA PRO INFANCIA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/6/13, NA CASA DA CULTURA. | 1,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GUARDANAPO P/ ENCONTRO DOS PROFESSORES DA PRO INFANCIA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/6/13, NA CASA DA CULTURA. | 1,45 | ||
| 20/06/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E CF 289376 | 1,45 | ||
| TOTAL | 1,45 | 1,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1,45 | |||
