| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 5209 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 187,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 187,20 | ||
| 20/06/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E DANFE 2771023. | 187,20 | ||
| TOTAL | 187,20 | 187,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 187,20 | |||
