| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 5249 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. da Rede de Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 301,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 301,00 | ||
| 20/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 301,00 | ||
| TOTAL | 301,00 | 301,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 301,00 | |||
