| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 5291 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog.Prot.Soc.Especial-PTMC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO MAC FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ INSTALAÇAO DE CADEIRA E APARELHO ODONTOLOGICO NA APAE. | 109,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ INSTALAÇAO DE CADEIRA E APARELHO ODONTOLOGICO NA APAE. | 109,60 | ||
| 24/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 109,60 | ||
| TOTAL | 109,60 | 109,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 109,60 | |||
