| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JYRYES SAD |
| Número do empenho: | 5299 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A NAO ME TOQUE DIA 13/06/13 P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO ENTRE AMASBI, AMAJA E COMAJA. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A NAO ME TOQUE DIA 13/06/13 P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO ENTRE AMASBI, AMAJA E COMAJA. | 25,00 | ||
| 13/06/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,00 | |||
