| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. |
| Número do empenho: | 5305 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 900,00 | ||
| 13/06/2013 | SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 2665 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
