| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5310 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 002/2013. VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA E DIURNA PERIODO DE 10.06 A 30.06 CFE CONTRATO Nº 037/2013 - 1º TERMO ADITIVO. | 991,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | TP 002/2013. VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA E DIURNA PERIODO DE 10.06 A 30.06 CFE CONTRATO Nº 037/2013 - 1º TERMO ADITIVO. | 991,00 | ||
| 26/06/2013 | EMPEHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE. | -0,20 | ||
| 27/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 049. | 990,80 | ||
| TOTAL | 990,80 | 990,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 990,80 | |||
