| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5339 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.16.00.00.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO P/ ENTREGA DAS 43 CASAS DO LOTEAMENTO SAO VALENTIM E P/ ASSEMBLEIA REF. CONSULTA POPULAR NO CENTRO COMUNITARIO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | VALOR REF. LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO P/ ENTREGA DAS 43 CASAS DO LOTEAMENTO SAO VALENTIM E P/ ASSEMBLEIA REF. CONSULTA POPULAR NO CENTRO COMUNITARIO. | 1.100,00 | ||
| 27/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 413. | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.100,00 | |||
