| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
| Número do empenho: | 5389 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE NEBULIZADOR P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO ABRBOZA. | 159,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE NEBULIZADOR P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO ABRBOZA. | 159,98 | ||
| 03/07/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E CF 237844 | 159,98 | ||
| TOTAL | 159,98 | 159,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 159,98 | |||
