| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE |
| Número do empenho: | 5398 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS CFE FATURA Nº000149393 | 780,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | VALOR REF. POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS CFE FATURA Nº000149393 | 780,42 | ||
| 17/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 780,42 | ||
| 24/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002957 PAGTO. REF. EMPENHO 005398/2013 ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12 | 780,42 | ||
| TOTAL | 780,42 | 780,42 | 780,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
