| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 03/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/01/2013 À 10/01/2013. | 1.666,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/01/2013 À 10/01/2013. | 1.666,60 | ||
| 03/01/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF. | 1.666,60 | ||
| 07/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002590, PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 1.666,60 | ||
| TOTAL | 1.666,60 | 1.666,60 | 1.666,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
