| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Farmacia Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 25.000,00 | ||
| 10/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 18.115,40 | ||
| 16/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 654142 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2013 - REF. NF 010.182. CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 | 18.115,40 | ||
| 24/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 6.884,60 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.115,40 | |
| SALDO A PAGAR | 6.884,60 | |||
